Comisión de Auditoría Interna
Su objetivo es verificar que los recursos del proceso electoral sean gestionados adecuadamente y llevar a cabo evaluaciones y controles internos. Sus funciones abarcan la verificación de documentos, la comprobación de la administración de fondos, la evaluación de controles internos y sistemas de información, el seguimiento del evento electoral y la presentación de recomendaciones.
Funciones
- Verificar que los documentos sustentadores de los cheques emitidos o fondos asignados, en las direcciones regionales y comisiones, cumplan con la normativa vigente de estricto cumplimiento en el sector gubernamental, las políticas, procedimientos, decretos y sesiones del Pleno; así como los controles internos establecidos por la institución.
- Comprobar el adecuado manejo de los fondos de caja menuda, conforme a la normativa vigente.
- Verificar las conciliaciones bancarias del Fondo de Elecciones 2024 y las elecciones internas de los partidos políticos.
- Evaluar los controles internos establecidos por las Comisiones sensitivas: Impugnaciones y Postulaciones, Actualización y Depuración del Registro Electoral (Padrón Electoral), Impresión de Documentos, Preparación de Materiales y Recepción de Documentos Electorales y Transmisión Extraoficial de Resultados.
- Verificar los controles internos de los sistemas de información, base de datos, servidores, seguridad interna y externa de las redes de comunicación de eventos electorales del PLAGEL 2022 - 2024.
- Seguimiento a los sistemas utilizados en el evento electoral, con el propósito de lograr los objetivos de PLAGEL 2022 - 2024.
- Comprobar que los informes de rendición de cuentas, cuentas directas y convenios, cumplan con la normativa vigente de estricto cumplimiento en el sector gubernamental, las políticas, procedimientos, decretos y sesiones del Pleno; así como los controles internos establecidos por la institución.
Presentar las recomendaciones u oportunidades de mejora correspondientes.
Responsables y Corresponsables
- Denia Potes - Directora de Auditoría Interna.
- Marta González - Subdirectora de Auditoría Interna.
Informes adjuntos
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